Programma Sport & accommodaties
Informatie Programma Sport & accommodaties (klik hier)
Algemeen
Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten.
Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.
De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten.
In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.
Kengetallen
Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen:
Verbonden partijen
Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.
Actuele ontwikkelingen
De volgende ontwikkeling spelen met betrekking tot het programma Sport & accommodaties:
- Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord (wordt in het najaar van 2019 vastgesteld).
- Uitwerking van de verzelfstandiging van Sportcentrum Dorper Esch.
- Openlucht zwembad Kuiperberg: investeren in het toekomstbestendig maken van het zwembad en onderzoek doen naar verzelfstandiging.
Combinatiefuncties/buurtsportcoaches
Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in 2018 nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend en deze treden in werking vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe jaarlijkse beschikbare rijksbudget is structureel € 73,3 miljoen voor gemeenten en wordt in eerste instantie verdeeld op basis van de verdeelmaatstaven “jongeren tot en met 17 jaar” en ‘inwoners” (elk voor 50%). Vervolgens krijgen gemeenten de mogelijkheid om zich op basis van deze verdeling in te schrijven voor een deelnamepercentage. Voor Dinkelland betekent dit € 5.000 jaarlijks.
Beleidsindicatoren
De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
Bron: Waar staat je gemeente - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website.
Aangepast: percentage niet-sporters
De indicator 'Percentage niet-sporters' blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM). Dit onderzoek wordt om de vier jaar uitgevoerd. Omdat in 2012 en 2016 een aantal GGD'en op regioniveau niet heeft deelgenomen, is deze indicator niet voor alle gemeenten beschikbaar. In die gevallen is de in de ministeriële regeling genoemde hardheidsclausule van toepassing.
Begroting 2020 - overzicht baten en lasten
|
Programma Sport en accommodaties (bedragen x € 1.000) |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
Sportbeleid en activering Sportgala, schoolzwemmen en sportondersteuning. |
303 | 1 | -302 |
|
Sportaccommodaties Sporthallen en zwembaden. |
3.428 | 1.125 | -2.303 |
|
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) |
3.731 | 1.126 | -2.605 |
|
Mutaties in de reserves |
0 | 592 | 592 |
|
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) |
3.731 | 1.717 | -2.014 |
Toelichting:
De gemeentelijke bijdrage aan sport voor 2020 begroot € 2.605.000. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
| Samenvatting Sport | Begroting 2020, jaarschijf 2020 | Toelichting |
| Uitgaven | ||
| Sport & accommodaties | % van de totale uitgaven | |
| Personeel | € 1.379.000 | 37% |
| Energie | € 250.000 | 7% |
| Belastingen en verzekeringen | € 104.000 | 3% |
| Onderhoud | € 874.000 | 23% |
| Subsidie aan derden | € 400.000 | 11% |
| Overige kosten | € 100.000 | 3% |
| Kapitaallasten | € 624.000 | 17% |
| Totaal bruto uitgaven | € 3.731.000 | 100% |
| Rijksbijdrage SPUK (regeling specifieke uitkering sport) | - €365.000 | |
| Totaal netto uitgaven | € 3.367.000 | |
| Inkomsten | Kostendekkingspercentage | |
| Recht van opstal (baten) | - € 13.000 | |
| Opbrengst gymonderwijs scholen en opbrengst zwembaden | - € 579.000 | |
| Verhuur aan sportverenigingen | - € 169.000 | |
| Totaal inkomsten | - € 761.000 | 23% |
| Saldo Sport & accommodaties | € 2.605.000 |
Van de totale netto uitgaven heeft een bedrag van € 573.000 betrekking op groot onderhoud aan de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit bedrag wordt gedekt uit de reserve MJOP. Daarnaast wordt een bedrag van € 19.000 gedekt uit de reserve ‘dekking kapitaallasten majeure projecten” Het restant bedrag van € 2.013.000 wordt gedekt uit de algemene middelen.
Gemeentelijke sportaccommodaties
Van de netto kosten van sport van € 2.605.000 heeft € 2.073.000 betrekking op de sportaccommodaties die bij de gemeente in eigendom en in exploitatie en beheer zijn. Onderstaand een specificatie per accommodatie.
| Bijdrage gemeentelijke sportaccommodaties | Begroting 2020, jaarschijf 2020 |
| Sportcomplex Dorper Esch | € 1.351.000 |
| Sportzaal Kerkeres Denekamp | € 31.000 |
| Gymlokaal Veldkamp Denekamp | € 31.000 |
| Sporthal De Schalm Ootmarsum | € 98.000 |
| Sporthal Rossweide Rossum | € 35.000 |
| Sportzaal Saasveld | € 41.000 |
| Openluchtzwembad Kuiperberg Ootmarsum | € 485.000 |
| Totaal gemeentelijke sportaccommodaties | € 2.073.000 |
Denkrichtingen
Privatiseren binnensportaccommodaties
Ambities tot privatisering van binnensportaccommodaties worden in samenwerking met de initiatiefnemer onderzocht. De uitgangspunten worden in de nog op te stellen sportnota opgenomen. Eventuele opbrengsten (maar ook incidentele lasten) kunnen we op dit moment nog niet inschatten.
Verzelfstandiging soortcomplex Dorper Esch en openluchtzwembad Kuiperberg
Sport inzetten als middel om inwoners vitaal te maken en te houden , daarbij dwarsverbindingen maken met andere beleidsterreinen zoals sociaal domein en openbare ruimte.
Nieuw beleid
- Lokaal Sportakkoord;
- Toekomstbestendig maken openlucht zwembad Kuiperberg
- Verzelfstandiging sportcomplex Dorper Esch en zwembad Kuiperberg
Meerjarig financieel beeld: terugkijken
|
(bedragen x € 1.000) |
Jaarcijfers 2018 |
Begroting 2019 |
Begroting 2020 |
|
Programma Sport en accommodaties |
-3.426 | -1.640 | -2.014 |
Toelichting
Verschil jaarcijfers 2018 en begroting 2019
Door de nieuwe indeling van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met jaarcijfers 2018 niet mogelijk.
Verschil begroting 2019 en begroting 2020
Toename komt door kapitaallasten Dorper Esch vanaf 2020, daarnaast hebben we inzake SPUK een nadeel i.v.m. mindere vergoeding door landelijke korting.