Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten per programma inclusief mutaties reserves

Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Bedragen * € 1000 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Maatschappelijk effecten plan
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving 703 1.220 -517 N 2.330 2.791 -461 N 711 -711 N 715 -715 N 721 -721 N 728 -728 N
Ambitie Duurzaam Dinkelland 302 292 10 V 2.109 2.397 -288 N -42 203 -245 N 0 246 -246 N 0 248 -248 N 0 250 -250 N
Ambitie Sterke bedrijven 184 425 -241 N 906 1.149 -242 N 366 -366 N 367 -367 N 371 -371 N 375 -375 N
Ambitie Inclusieve samenleving 213 235 -22 N 383 546 -162 N 49 -49 N 49 -49 N 50 -50 N 50 -50 N
Participatieprocessen 133 248 -115 N 140 342 -202 N 348 -348 N 307 -307 N 310 -310 N 313 -313 N
Projecten V V 0 0 V 0 0 V 0 0 V 0 0 V
Maatschappelijk effecten plan - Totaal 1.536 2.421 -885 N 5.868 7.224 -1.356 N -42 1.676 -1.718 N 0 1.684 -1.684 N 0 1.698 -1.698 N 0 1.716 -1.716 N
Basisbegroting
Bestuur en middelen 47.165 13.053 34.112 V 52.575 17.808 34.767 V 45.933 9.679 36.253 V 45.552 10.257 35.295 V 46.222 10.822 35.400 V 47.039 11.275 35.763 V
Dienstverlening en burgerzaken 275 759 -484 N 395 911 -516 N 319 882 -563 N 314 904 -589 N 314 908 -594 N 314 914 -600 N
Veiligheid -17 3.814 -3.831 N 89 3.863 -3.774 N 17 3.870 -3.853 N 17 3.914 -3.897 N 17 3.923 -3.906 N 17 3.933 -3.916 N
Openbare ruimte en mobiliteit 3.778 8.014 -4.235 N 3.840 8.252 -4.412 N 4.136 8.433 -4.297 N 4.391 8.751 -4.360 N 4.373 8.842 -4.469 N 4.059 8.540 -4.481 N
Economie 2.361 2.162 199 V 1.540 1.442 98 V 1.047 896 152 V 970 819 151 V 898 749 150 V 696 548 148 V
Onderwijs 70 1.682 -1.612 N 211 1.902 -1.691 N 227 1.812 -1.586 N 172 1.883 -1.712 N 95 1.955 -1.860 N 95 1.953 -1.858 N
Sport en accommodaties 2.601 4.956 -2.355 N 1.615 3.806 -2.191 N 1.336 3.600 -2.264 N 1.147 3.420 -2.273 N 1.118 3.453 -2.335 N 1.244 3.591 -2.347 N
Cultuur en recreatie 271 1.226 -955 N 249 1.213 -964 N 187 1.165 -978 N 145 1.120 -975 N 83 1.059 -976 N 92 1.068 -976 N
Sociaal domein 7.914 26.904 -18.990 N 4.189 23.222 -19.032 N 4.094 22.582 -18.488 N 4.095 22.442 -18.348 N 4.095 22.347 -18.251 N 4.096 22.241 -18.145 N
Milieu 2.167 2.018 149 V 1.816 1.666 150 V 2.002 1.844 159 V 2.002 1.844 158 V 2.002 1.844 158 V 2.002 1.844 158 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 5.388 6.500 -1.112 N 4.206 5.286 -1.079 N 4.066 5.384 -1.318 N 3.318 4.642 -1.324 N 3.673 5.010 -1.337 N 2.057 3.411 -1.354 N
Basisbegroting - Totaal 71.974 71.089 885 V 70.726 69.369 1.356 V 63.364 60.148 3.216 V 62.123 59.996 2.127 V 62.890 60.911 1.980 V 61.711 59.320 2.391 V
Totaal 73.510 73.510 0 V 76.594 76.594 0 V 63.322 61.825 1.498 V 62.123 61.680 443 V 62.890 62.609 282 V 61.711 61.036 675 V

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Programma's Maatschappelijk Effecten Plan
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving -878 N -2.640 N -711 N -715 N -721 N -728 N
Ambitie Duurzaam Dinkelland -236 N -2.061 N -203 N -246 N -248 N -250 N
Ambitie Sterke bedrijven -377 N -1.099 N -366 N -367 N -371 N -375 N
Ambitie Inclusieve samenleving -197 N -526 N -49 N -49 N -50 N -50 N
Participatieprocessen -248 N -342 N -348 N -307 N -310 N -313 N
Projecten V V 0 V 0 V 0 V 0 V
Programma's Maatschappelijk Effecten Plan - Totaal -1.937 N -6.667 N -1.676 N -1.684 N -1.698 N -1.716 N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen (exclusief algemene dekkingsmiddelen) -4.638 N -8.484 N -2.854 N -3.424 N -3.885 N -4.198 N
1. Lokale heffingen 6.552 V 6.688 V 6.578 V 6.986 V 7.127 V 7.270 V
2. Algemene uitkeringen 36.107 V 37.690 V 36.145 V 36.508 V 36.916 V 37.597 V
3. Dividend 1.489 V 4.097 V 1.306 V 1.306 V 1.306 V 1.306 V
4. Saldo financieringsfunctie 332 V 384 V 451 V 458 V 404 V 325 V
5. Overhead -6.019 N -6.593 N -6.434 N -6.463 N -6.520 N -6.591 N
6. Vennootschapsbelasting V V V V V V
7. Onvoorzien V 3 V -40 N -40 N -40 N -40 N
Dienstverlening en burgerzaken -484 N -590 N -563 N -589 N -594 N -600 N
Veiligheid -3.831 N -3.774 N -3.853 N -3.897 N -3.906 N -3.916 N
Openbare ruimte en mobiliteit -4.428 N -4.732 N -4.920 N -5.229 N -5.305 N -4.987 N
Economie 535 V 102 V 178 V 155 V 150 V 148 V
Onderwijs -1.612 N -1.692 N -1.586 N -1.712 N -1.860 N -1.858 N
Sport en accommodaties -3.783 N -2.451 N -2.532 N -2.393 N -2.424 N -2.548 N
Cultuur en recreatie -1.173 N -1.128 N -1.122 N -1.077 N -1.016 N -1.025 N
Sociaal domein -18.999 N -19.194 N -18.488 N -18.348 N -18.251 N -18.145 N
Milieu 137 V 116 V 159 V 158 V 158 V 158 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening -662 N -288 N -996 N -1.575 N -801 N -1.354 N
Programma's Basisbegroting - Totaal -478 N 154 V 1.429 V 825 V 1.460 V 1.541 V
Programma's Mutaties reserves - Totaal 2.415 V 6.513 V 1.746 V 1.302 V 520 V 850 V
Resultaat 0 V 0 V 1.498 V 443 V 282 V 675 V

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Bedragen * € 1000
Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -711 -715 -721 -728
Saldo van baten en lasten -711 N -715 N -721 N -728 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -711 N -715 N -721 N -728 N
Ambitie Duurzaam Dinkelland
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -203 -246 -248 -250
Saldo van baten en lasten -203 N -246 N -248 N -250 N
Mutatie reserve beschikking -42 0 0 0
Mutatie reserve toevoeging
Reservemutatie -42 N 0 V 0 V 0 V
Resultaat -245 N -246 N -248 N -250 N
Ambitie Sterke bedrijven
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -366 -367 -371 -375
Saldo van baten en lasten -366 N -367 N -371 N -375 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -366 N -367 N -371 N -375 N
Ambitie Inclusieve samenleving
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten
Lasten -49 -49 -50 -50
Saldo van baten en lasten -49 N -49 N -50 N -50 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -49 N -49 N -50 N -50 N
Participatieprocessen
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten -348 -307 -310 -313
Saldo van baten en lasten -348 N -307 N -310 N -313 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -348 N -307 N -310 N -313 N
Projecten
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten 0 0 0 0
Saldo van baten en lasten 0 V 0 V 0 V 0 V
Resultaat 0 V 0 V 0 V 0 V
Bestuur en middelen
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 44.562 45.318 45.860 46.675
Lasten -9.409 -9.986 -10.551 -11.005
Saldo van baten en lasten 35.153 V 35.332 V 35.308 V 35.669 V
Mutatie reserve beschikking 1.371 234 362 364
Mutatie reserve toevoeging -270 -270 -270 -270
Reservemutatie 1.100 V -36 N 92 V 94 V
Resultaat 36.253 V 35.295 V 35.400 V 35.763 V
Dienstverlening en burgerzaken
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 319 314 314 314
Lasten -882 -904 -908 -914
Saldo van baten en lasten -563 N -589 N -594 N -600 N
Mutatie reserve beschikking
Resultaat -563 N -589 N -594 N -600 N
Veiligheid
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 17 17 17 17
Lasten -3.870 -3.914 -3.923 -3.933
Saldo van baten en lasten -3.853 N -3.897 N -3.906 N -3.916 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -3.853 N -3.897 N -3.906 N -3.916 N
Openbare ruimte en mobiliteit
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 3.513 3.522 3.537 3.553
Lasten -8.433 -8.751 -8.842 -8.540
Saldo van baten en lasten -4.920 N -5.229 N -5.305 N -4.987 N
Mutatie reserve beschikking 624 869 836 507
Reservemutatie 624 V 869 V 836 V 507 V
Resultaat -4.297 N -4.360 N -4.469 N -4.481 N
Economie
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 1.047 970 898 696
Lasten -870 -815 -749 -548
Saldo van baten en lasten 178 V 155 V 150 V 148 V
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging -26 -4 0 0
Reservemutatie -26 N -4 N 0 V 0 V
Resultaat 152 V 151 V 150 V 148 V
Onderwijs
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 227 172 95 95
Lasten -1.812 -1.883 -1.955 -1.953
Saldo van baten en lasten -1.586 N -1.712 N -1.860 N -1.858 N
Mutatie reserve beschikking
Resultaat -1.586 N -1.712 N -1.860 N -1.858 N
Sport en accommodaties
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 1.068 1.027 1.029 1.044
Lasten -3.600 -3.420 -3.453 -3.591
Saldo van baten en lasten -2.532 N -2.393 N -2.424 N -2.548 N
Mutatie reserve beschikking 268 120 89 201
Reservemutatie 268 V 120 V 89 V 201 V
Resultaat -2.264 N -2.273 N -2.335 N -2.347 N
Cultuur en recreatie
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 43 43 43 43
Lasten -1.165 -1.120 -1.059 -1.068
Saldo van baten en lasten -1.122 N -1.077 N -1.016 N -1.025 N
Mutatie reserve beschikking 143 102 40 49
Reservemutatie 143 V 102 V 40 V 49 V
Resultaat -978 N -975 N -976 N -976 N
Sociaal domein
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 4.094 4.095 4.095 4.096
Lasten -22.582 -22.442 -22.347 -22.241
Saldo van baten en lasten -18.488 N -18.348 N -18.251 N -18.145 N
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat -18.488 N -18.348 N -18.251 N -18.145 N
Milieu
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 2.002 2.002 2.002 2.002
Lasten -1.844 -1.844 -1.844 -1.844
Saldo van baten en lasten 159 V 158 V 158 V 158 V
Mutatie reserve beschikking
Reservemutatie V V V V
Resultaat 159 V 158 V 158 V 158 V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Baten 4.066 3.318 3.673 2.057
Lasten -5.062 -4.893 -4.474 -3.411
Saldo van baten en lasten -996 N -1.575 N -801 N -1.354 N
Mutatie reserve beschikking
Mutatie reserve toevoeging -322 251 -537 0
Reservemutatie -322 N 251 V -537 N 0 V
Resultaat -1.318 N -1.324 N -1.337 N -1.354 N
Geheel - Totaal 1.498 V 443 V 282 V 675 V

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
bedragen * € 1000 Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing 1.424 1.457 1.718 1.718 1.718 1.718
Bedrijveninvesteringszonebelasting 104 102 104 104 104 104
Compensatie lokale heffingen -270 0 0 0
Forensenbelasting 117 128 120 120 120 120
O.Z.B. niet-woningen eigenaren 1.641 1.682 1.729 1.764 1.799 1.835
O.Z.B. niet-woningen gebruikers 1.031 1.029 1.046 1.067 1.088 1.110
O.Z.B. woningen eigenaren 3.912 4.012 4.108 4.190 4.274 4.359
Precariobelasting 17 10 17 17 17 17
Rioolheffing 3.115 3.121 3.144 3.153 3.167 3.182
Toeristenbelasting 488 360 425 425 425 425
Lokale heffingen - Totaal 11.848 11.901 12.140 12.557 12.712 12.870
Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 36.119 37.631 36.155 36.518 36.926 37.607
Gemeentefonds - Totaal 36.119 37.631 36.155 36.518 36.926 37.607
Dividenden
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen 1.494 4.100 1.306 1.306 1.306 1.306
Dividenden - Totaal 1.494 4.100 1.306 1.306 1.306 1.306
Financieringsfunctie
Financiering dmv langlopende leningen > 1 jaar 111 98 77 70 62 53
Financiering dmv eigen financieringsmiddelen 5 8 8 8 8 8
Financieringsfunctie - Totaal 117 105 85 77 69 61
Totaal 49.577 53.736 49.685 50.458 51.013 51.843

Staat van incidentele baten en lasten

Staat van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van incidentele baten en lasten

Conform het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is hieronder de staat van incidentele baten en lasten opgenomen.

Mutaties Reserve Reserve Resultaat na
Rijlabels baten lasten toevoegingen beschikkingen bestemming
Grondexploitatie
2022 348 348 0
2023 -247 -247 0
2024 537 537 0
2025 0 0 0
Mutaties reserves onderling
2022 5.351 5.351 5.351 5.351 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0
Samenwerking NOT
2022 50 50 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
NOT energieloket
2022 40 40 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Agenda van Twente
2022 198 198 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
OZB maatschappelijke instellingen
2022 70 70 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
MOP 2022 - 2026
2022 270 886 270 886 0
2023 270 228 270 228 0
2024 270 407 270 407 0
2025 270 528 270 528 0
Strategisch verbinder
2022 70 70 0
2023 70 70 0
2024 25 25 0
2025 0 0 0
Personele inzet klimaatakkoord
2022 73 73 0
2023 73 73 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Uitvoeringsplan KOG
2022 337 337 0
2023 362 362 0
2024 303 303 0
2025 0 0 0
Eenmalige kosten CRAFT telmethode
2022 4 0 4
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Uitvoeringsbudget lokaal sportakkoord
2022 20 20 0 0
2023 0 0 0 0
2024 0 0 0 0
2025 0 0 0 0
Nationaal Programma Onderwijs 2022 en 2023
2022 132 132 0 0
2023 77 77 0 0
2024 0 0 0 0
2025 0 0 0 0
Compensatie lokale heffingen
2022 270 270 0
2023 0 0 0
2024 0 0 0
2025 0 0 0
Totaal 2022 6.121 7.501 5.969 7.345 4
Totaal 2023 100 810 23 733 0
Totaal 2024 807 735 807 735 0
Totaal 2025 270 528 270 528 0

Structureel begrotingssaldo Dinkelland

Structureel begrotingssaldo

Terug naar navigatie - Structureel begrotingssaldo

 

Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
(bedragen * € 1.000
Saldo van baten en lasten -248 V -859 N -238 N -175 N
Mutatie reserves 1.746 V 1.302 V 520 V 850 V
Begrotingssaldo na bestemming 1.498 V 443 V 282 V 675 V
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) -4 N 0 V 0 V 0 V
Structureel begrotingssaldo 1.494 V 443 V 282 V 675 V

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Meerjarenbalans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Dinkelland?

 

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Dit geeft het volgende beeld.

Balans per 31 december
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000,--) 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa 353 194 318 301 284 266
Materiële vaste activa 57.632 64.108 66.409 66.492 65.811 64.934
Financiële vaste activa 6.906 6.119 5.812 5.685 5.527 5.451
Voorraden 4.105 2.672 4.759 2.613 1.164 641
Uitzettingen looptijd korter dan 1 jaar 17.114 17.762 17.762 17.762 17.762 17.762
Liquide middelen 514 488 488 488 488 488
Overlopende activa 1.415 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090
Totaal activa 88.040 92.434 96.639 94.431 92.126 90.632
Balans per 31 december
Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(bedragen x € 1.000,--) 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
PASSIVA
Vaste passiva
Eigen vermogen
Reserves
Algemene reserve 7.707 4.391 4.309 5.116 5.813 5.420
Bestemmingsreserves 29.075 29.138 30.576 29.521 28.466 27.616
Gerealiseerd resultaat 1.853 7 1.497 443 282 675
38.634 33.536 36.382 35.080 34.561 33.711
Voorzieningen 7.300 7.275 7.673 7.875 8.094 8.217
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer 33.330 29.467 25.602 22.192 18.943 15.693
Vlottende passiva 8.776 22.156 26.981 29.282 30.527 33.011
Totaal passiva 88.040 92.434 96.638 94.429 92.125 90.632

Overzicht taakvelden

Taakvelden 2020

Terug naar navigatie - Taakvelden 2020

Hieronder is de begroting opgenomen naar de voorgeschreven taakvelden vanuit de nieuw BBV regelgeving.

Taakvelden Bedragen * € 1000 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
0.1 Bestuur -1.915 N -1.947 N -1.760 N -1.782 N -1.802 N
0.10 Mutaties reserves 6.513 V 1.746 V 1.302 V 520 V 850 V
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -4.510 N 0 V 0 V 0 V 0 V
0.2 Burgerzaken -590 N -563 N -589 N -594 N -600 N
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -846 N -1.429 N -614 N -857 N -879 N
0.4 Overhead -6.593 N -6.434 N -6.463 N -6.520 N -6.591 N
0.5 Treasury 4.481 V 1.757 V 1.764 V 1.710 V 1.631 V
0.61 OZB woningen 3.833 V 3.834 V 3.916 V 3.999 V 4.083 V
0.62 OZB niet-woningen 2.598 V 2.655 V 2.710 V 2.766 V 2.823 V
0.64 Belastingen overig -27 N -266 N 4 V 4 V 4 V
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 37.690 V 36.145 V 36.508 V 36.916 V 37.597 V
0.8 Overige baten en lasten -926 N 837 V -733 N -929 N -1.197 N
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) V V V V V
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2.049 N -2.197 N -2.238 N -2.239 N -2.239 N
1.2 Openbare orde en veiligheid -1.725 N -1.655 N -1.659 N -1.667 N -1.677 N
2.1 Verkeer en vervoer -3.793 N -3.801 N -4.086 N -4.195 N -4.205 N
2.2 Parkeren -37 N -26 N -26 N -26 N -26 N
2.5 Openbaar vervoer 10 V 9 V 9 V 9 V 9 V
3.1 Economische ontwikkeling -74 N -74 N -74 N -74 N -74 N
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -333 N -29 N -51 N -56 N -56 N
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -115 N -110 N -111 N -112 N -113 N
3.4 Economische promotie -25 N 335 V 335 V 335 V 334 V
4.1 Openbaar basisonderwijs -13 N 0 V 0 V 0 V 0 V
4.2 Onderwijshuisvesting -543 N -498 N -623 N -771 N -769 N
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.167 N -1.113 N -1.113 N -1.113 N -1.114 N
5.1 Sportbeleid en activering -400 N -310 N -238 N -238 N -235 N
5.2 Sportaccommodaties -2.114 N -2.332 N -2.265 N -2.298 N -2.425 N
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -318 N -197 N -197 N -198 N -198 N
5.4 Musea -123 N -162 N -109 N -118 N -130 N
5.5 Cultureel erfgoed -107 N -165 N -173 N -103 N -101 N
5.6 Media -452 N -432 N -432 N -432 N -432 N
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.361 N -2.259 N -2.287 N -2.235 N -1.942 N
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.925 N -1.487 N -1.446 N -1.449 N -1.453 N
6.3 Inkomensregelingen -802 N -566 N -566 N -566 N -567 N
6.4 Begeleide participatie -2.086 N -2.234 N -2.086 N -1.971 N -1.841 N
6.5 Arbeidsparticipatie -364 N -453 N -453 N -453 N -454 N
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -1.052 N -938 N -938 N -938 N -938 N
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -5.617 N -5.802 N -5.808 N -5.821 N -5.836 N
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -6.587 N -6.167 N -6.170 N -6.175 N -6.182 N
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -257 N -195 N -196 N -196 N -196 N
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -115 N V V V V
7.1 Volksgezondheid -1.181 N -994 N -991 N -991 N -991 N
7.2 Riolering 438 V 419 V 422 V 398 V 427 V
7.3 Afval 245 V 271 V 271 V 272 V 272 V
7.4 Milieubeheer -2.160 N -284 N -328 N -330 N -334 N
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -30 N -31 N -31 N -31 N -31 N
8.1 Ruimtelijke ordening -796 N -920 N -924 N -932 N -942 N
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 923 V 327 V -245 N 542 V 6 V
8.3 Wonen en bouwen -2.606 N -767 N -771 N -779 N -790 N
Totaal 0 V 1.498 V 443 V 282 V 675 V