Hierbij bieden wij u het 2de programmajournaal 2021 aan. Het is de laatste keer dat wij op deze wijze rapporteren. De auditcommissie heeft het initiatief genomen om de begrotingscyclus te wijzigen, waardoor een andere en wellicht directere wijze van rapporteren ontstaat. Met het begrotingsjaar 2022 wordt met de nieuwe rapportage wijze gestart. Tevens is dit het laatste journaal van deze raadsperiode.
Zoals gebruikelijk heeft dit document de begroting 2021 en het 1ste programmajournaal 2021 als basis. Voor deze periode melden wij u een voordelig financieel resultaat van ruim € 4 miljoen. We rapporteren zowel beleidsmatig als financieel over de voortgang en eventuele afwijkingen. Verder rapporteren we ook over de meest recente trends en ontwikkelingen en beschouwen we daar waar mogelijk de impact van de coronacrisis.
De voor ons belangrijke gebeurtenissen stippen we hieronder aan.
Met de verkoop van het klooster in Ootmarsum kan nu gestart worden met een nieuwe functie voor het gebouw met een meerwaarde voor de stad. Om de toekomstbestendigheid van Ootmarsum te kunnen waarborgen is het participatieproces gestart, waarin we samen met vele partijen werken aan het oplossen van diverse knelpunten zoals de verkeersproblematiek.
We willen dat iedereen kan meedoen in onze samenleving. Met de start van Schakel markeren we een belangrijk moment. Onze inwoners kunnen bij Schakel laagdrempelig terecht voor alle vragen op het gebied van Welzijn, Inkomen, Jeugd en Zorg. We ondersteunen waar nodig en streven samen met de inwoners naar meer welzijn van individu- tot gezinsniveau.
In de op 5 juli door de raad vastgestelde woonvisie 2021- 2025 geven we duidelijk richting aan het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Essentieel hierbij is dat we dit vanuit een brede scope beschouwen. De inhoud van de woonvisie wordt in grote mate bepaald door thema’s als levensloop bestendigheid, doelgroepenbenadering en de spreiding van voldoende woningen over de kernen.
De gemeenschappelijke regeling (GR) Gezondheid is begin juli officieel gestart. De GR Gezondheid is een vernieuwde samenwerking, die is ontstaan uit de voormalige Regio Twente. De organisatie heeft de focus op gezondheid en het sociaal domein. Nergens in Nederland bestaat een organisatie die zowel gezondheid, sociaal domein, jeugdzorg én een onderzoek poot als Kennispunt Twente in één organisatie heeft.
De financiële uitkomst van dit programmajournaal 2021 laat een voordelig resultaat van ruim € 4 miljoen zien. Dit voordelige resultaat wordt naast een bijgestelde prognose voor de kosten van jeugdzorg vooral veroorzaakt door een eenmalig extra dividend van Cogas als gevolg van de verkoop van het 50% belang in Cogas Kabel Infra B.V. Daarnaast wordt het voordelige resultaat voor een bedrag van € 167.000 veroorzaakt door extra ontvangen Corona compensatie van het Rijk. Deze extra Corona compensatie voegen we in eerste instantie toe aan de stelpost Corona waardoor er een positief saldo van het 2e programmajournaal resteert van € 3,9 miljoen. Wij stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve.