Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

•    Grondexploitatie 
       o    Winsten en verliezen grondexploitatie zijn eenmalig van aard en zijn, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie/dekking aan/uit algemene reserve);

 
•    Mutaties reserves onderling 
      o    Betreft mutaties welk eenmalig van aard zijn om reserves op peil te houden, dus incidenteel (budgettair neutraal);

 
•    Strategisch verbinder; 
      o    Betreft hier de dekking voor de kosten voor een periode van drie jaar (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•    Samenhangende objectenregistratie van de gemeente; 
      o    Betreft hier de eenmalige gelden welke worden doorgezet naar Noaberkracht, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;

 

•    Uitvoeringsplan KOG; 
      o    Betreft dekking voor het  uitvoeringsplan, dus incidenteel  (budgettair neutraal door dekking uit de reserve  dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit;

 

•    MOP 2024 - 2027; 
      o    Betreft hier onttrekkingen/stortingen voor onderhoud gemeentelijke gebouwen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking/storting via de reserve onderhoud gebouwen);

 

•    Ijslandse Preventie Model; 
      o    Betreft hier een implementatie van het model voor een periode van vier jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 
•    Bijdrage bibliotheek Dinkelland; 
      o    Betreft hier een financiële bijdrage, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 
•    College Akkoord 2022 - 2026;
      o    Betreft hier de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het College Akkoord, dus incidenteel, (budgettair neutraal door dekking uit reserve College Akkoord 2022 - 2026);

 
 
•    Aanbesteden en aankoop van groen gas-certificaten;
      o  Betreft hier de aanbesteding en aankoop, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•    Watertappunten;
      o  Betreft hier de motie voor de aanleg van waterrappunten, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);
 

•    Behouden en versterken cultuuraanbod;
      o  Betreft hier een beschikbaar gesteld budget voor de nadere uitwerking voor het behouden en versterken van het cultuuraanbod, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•    Uitvoeringsprogramma 2023 - 2028 cultuurregio Twente;
      o  Betreft hier een beschikbaar gesteld budget met voor de nadere uitwerking voor het behouden en versterken van het cultuuraanbod, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•    Compensatie lokale heffingen;
      o  Betreft hier een eenmalige compensatie op de gemeentelijke heffingen, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

 

•   Kosten raadswisseling;
      o  Betreft hier de kosten m.b.t de raadswisseling in het jaar 2026 , dus incidenteel;

 

•   Subsidie Cultuur aan de basis;
      o  Betreft hier de incidentele kosten en provinciale subsidie voor het jaar 2024, dus incidenteel;

 

•   Ambtelijke capaciteit projectgroep inkoop WMO;
      o  Betreft hier de incidenteel beschikbaar gestelde capaciteit voor de projectgroep inkoop WMO voor het jaar 2024, dus incidenteel;

 

•   Ambtelijke capaciteit m.b.t. KIT;
      o  Betreft hier de incidenteel beschikbaar gestelde capaciteit voor het project KIT voor het jaar 2024, dus incidenteel;

 

•   Vervolgaanpak zorgfraude;
      o Betreft hier de incidentele kosten voor het regionale project aanpak zorgfraude voor twee jaar, dus incidenteel;

 

•   Wijk GGD;
      o Betreft hier de incidentele kosten voor het Wijk GGD voor twee jaar, dus incidenteel;

 

•   Inkoop trajecten via Palet;
      o Betreft hier de incidentele kosten voor inkoop trajecten via Palet voor een jaar, dus incidenteel;

 

• Updaten doelgroepenbeleid;
   o Betreft hier de incidentele kosten voor het updaten van het doelgroepenbeleid, dus incidenteel.