Financiële begroting

Overzicht baten en lasten per programma exclusief mutaties reserves

Programmaplan zonder overhead bedragen * € 1000	Rekening 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026
Programma's Ambitiebegroting
Ambitie Buitengebied in Balans		V		V	-228	N	-168	N	-170	N	-172	N
Ambitie Iedereen Gezond		V	0	V	-397	N	-279	N	-281	N	-271	N
Ambitie Leefomgeving van de toekomst		V		V	-922	N	-371	N	-374	N	-377	N
Ambitie Leefbare kernen		V		V	-594	N	-407	N	-412	N	-417	N
Ambitie Gemeente en de samenleving		V		V	-840	N	-788	N	-798	N	-808	N
MEP maatschappelijk effecten plan	-2.371	N	-5.409	N	0	V	0	V	0	V	0	V
Programma's Ambitiebegroting - Totaal	-2.371	N	-5.409	N	-2.981	N	-2.013	N	-2.035	N	-2.045	N
Programma's Basisbegroting
Bestuur en middelen (exclusief algemene dekkingsmiddelen)	-2.515	N	-5.122	N	-4.404	N	-4.221	N	-5.331	N	-5.394	N
1. Lokale heffingen	6.678	V	6.579	V	6.455	V	7.166	V	7.310	V	7.457	V
2. Algemene uitkeringen	38.565	V	40.616	V	41.290	V	42.613	V	45.069	V	42.759	V
3. Dividend	4.106	V	1.483	V	1.306	V	1.306	V	1.306	V	843	V
4. Saldo financieringsfunctie	354	V	378	V	522	V	473	V	425	V	366	V
5. Overhead	-6.619	N	-6.722	N	-6.738	N	-7.022	N	-7.143	N	-7.213	N
6. Vennootschapsbelasting	0	V		V		V		V		V		V
7. Onvoorzien		V	0	V	-40	N	-40	N	-40	N	-40	N
Dienstverlening en burgerzaken	-538	N	-601	N	-529	N	-528	N	-534	N	-539	N
Veiligheid	-3.736	N	-4.058	N	-4.118	N	-4.090	N	-4.101	N	-4.113	N
Openbare ruimte en mobiliteit	-4.632	N	-5.626	N	-6.450	N	-5.764	N	-5.446	N	-5.453	N
Economie	236	V	69	V	102	V	367	V	1.499	V	364	V
Onderwijs	-1.587	N	-1.559	N	-1.824	N	-2.022	N	-2.073	N	-2.114	N
Sport en accommodaties	-2.226	N	-3.088	N	-2.476	N	-2.491	N	-2.605	N	-2.494	N
Cultuur en recreatie	-1.049	N	-1.145	N	-1.087	N	-1.019	N	-1.028	N	-1.071	N
Sociaal domein	-19.364	N	-19.127	N	-20.977	N	-20.929	N	-20.895	N	-20.782	N
Milieu	148	V	158	V	170	V	170	V	170	V	169	V
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening	-46	N	-719	N	-983	N	-827	N	-1.321	N	-907	N
Programma's Basisbegroting - Totaal	7.777	V	1.517	V	219	V	3.142	V	5.262	V	1.838	V
Programma's Mutaties reserves - Totaal	-5.402	N	3.893	V	3.660	V	710	V	-169	N	150	V
Resultaat	4	V	0	V	899	V	1.839	V	3.058	V	-57	N

De belangrijkste incidentele baten en lasten betreffen:

•    Grondexploitatie 
       o    Winsten en verliezen grondexploitatie zijn eenmalig van aard en zijn, dus incidenteel (budgettair neutraal door dotatie/dekking aan/uit algemene reserve);
 
•    Mutaties reserves onderling 
      o    Betreft mutaties welk eenmalig van aard zijn om reserves op peil te houden, dus incidenteel (budgettair neutraal);
 
•    Strategisch verbinder; 
      o    Betreft hier de dekking voor de kosten voor een periode van drie jaar (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);

•    Personele inzet klimaatakkoord; 
      o    Betreft hier de dekking van voorde kosten voor een periode van drie jaar (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;

•    Uitvoeringsplan KOG; 
      o    Betreft dekking voor het  uitvoeringsplan, dus incidenteel  (budgettair neutraal door dekking uit de reserve  dekking onderhoud en vervanging openbaar groen, speeltoestellen en biodiversiteit;

•    MOP 2023 - 2027; 
      o    Betreft hier onttrekkingen/stortingen voor onderhoud gemeentelijke gebouwen, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking/storting via de reserve onderhoud gebouwen);

•    Ijslandse Preventie Model; 
      o    Betreft hier een implementatie van het model voor een periode van vier jaar, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);
 
•    Prijsstijging wegen; 
      o    Het betreft hier een incidentele prijsverhoging voor het wegenonderhoud op grond van de CBS cijfers over het jaar 2023 bovenop de reguliere prijsindexatie, dus incidenteel. ( budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen). De structurele aanpassing van de raming onderhoud wegen aan de hand van de meerjarige prijsindexatie is structureel opgenomen in de (meerjaren)begroting.
 
•    College Akkoord 2022 - 2026;
      o    Betreft hier de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering van het College Akkoord, dus incidenteel, dus incidenteel (budgettair neutraal door dekking uit reserve College Akkoord 2022 - 2026); 
 
•    Aanbesteden en aankoop van groen gas-certificaten;
      o  Betreft hier de aanbesteding en aankoop, dus incidenteel; ((budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen);
 

•   Kosten raadswisseling;
      o  Betreft hier de kosten m.b.t de raadswisseling in het jaar 2026 ;

 

•   Kosten NPO 2022 en 2023;
      o  Betreft hier de incidentele kosten en specifieke uitkering  voor de jaren 2022 en 2023 met betrekking tot het Nationaal Programma Onderwijs;

 

•   Subsidie Cultuur aan de basis;
      o  Betreft hier de incidentele kosten en provinciale subsidie voor de jaren 2022 en 2023.;

 

•   Vervolgaanpak zorgfraude;
      o Betreft hier de incidentele kosten voor het regionale project aanpak zorgfraude voor drie jaar.

 

• Vermindering lokale lasten;
   o Betreft hier de incidentele verlaging van de lokale lasten voor het jaar 2023, dus incidenteel, (budgettair neutraal door dekking uit de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen).