7. Bijlagen bij de jaarrekening

Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten

Overzicht van incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van incidentele baten en lasten

Begrotingstechnisch is over 2022 rekening gehouden met een saldo van incidentele baten en lasten van  - €165. Hierover bent u geïnformeerd van raadsperspectief 2022 t/m  het programmajournaal 2022. In werkelijkheid is er sprake van een saldo van  €812. Er is sprake van een positief saldo als de incidentele lasten hoger zijn dan de incidentele baten. Structureel gezien is dit een positieve ontwikkeling.

 

De belangrijkste werkelijke incidentele baten en lasten betreffen:

  • grondexploitatie
    • budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan algemene reserve (€750.000);
  • budgetoverheveling
    • budgettair neutraal door dekking uit algemene reserve (€394.000;
  • diverse projecten maatschappelijk effectenplan
    • budgettair neutraal door dekking uit reserve Maatschappelijk Effecten Plan (€1.427.000;
  • meerjarig onderhoudsplan gebouwen (MOP)
    • budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve onderhoud gebouwen (€169.000);
  • diverse projecten College akkoord 2022 - 2026
    • budgettair neutraal door dekking uit reserve College akkoord 2022 -2026 (€298.000);
  • subsidie verenigingen m.b.t OZB en uitvoeringskosten
    • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€284.000);
  • bijdragen in kosten m.b.t. corona en vrijval stelpost corona
    • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€69.000);
  • uitvoeringsplan KOG
    • budgettair neutraal door dekking uit reserve onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen (€479.000);
  • resultaat meerjarenraming en tussentijdse rapportages;
    • budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen en algemene reserve (€3.636.000);
  • privatisering OLM 
    • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€1.301.000;
  • Omgevingswet 
    • budgettair neutraal door dekking/dotatie uit/aan reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€360.000);
  • verzelfstandiging Hoge Vonder te Deurningen 
    • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€712.000);
  • uitvoeringsplan sociaal domein 
    • budgettair neutraal door dekking uit reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (€120.000);
  • diverse provinciale subsidies (o.a. verantwoord worden via de SISA regeling)*;
  • ruiming conventionele explosieven (€11.000);
  • rente schatkistbankieren (€47000;
  • verkoop groenstroken (€57.000);
  • verkoop grond centrumplan Weerselo (€398.000);
  • verkoop 't Emter (€157.000);
  • kosten wisseling raad (€25.000);

* zie hiervoor bijlage 3 en toelichting op de overlopende activa/passiva m.b.t. van EU en NL overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen op specifieke uitkeringen.

In de volgende tabel worden de incidentele mee- en tegenvallers over 2022 weergegeven (afgerond op €1.000).

Programma Begroting/Werkelijk Lasten Baten Toevoeging reserve Beschikking reserve Saldo incidentele lasten en baten
MEP 111 AANTR. WOON- EN LEEFOMG. Begroting 2.590 -65 0 2.525 0
Werkelijk 1.606 -65 0 1.541 0
MEP 121 DUURZAAM DINKELLAND Begroting 1.050 -677 0 373 0
Werkelijk 570 -238 0 360 -28
MEP 131 STERKE BEDRIJVEN Begroting 406 -30 0 377 0
Werkelijk 275 -30 0 275 -30
MEP 141 INCLUSIEVE SAMENLEVING Begroting 642 0 0 642 0
Werkelijk 424 0 0 424 0
MEP 151 PARTICIPATIEPROCESSEN Begroting 912 0 0 912 0
Werkelijk 819 0 0 819 0
RP 200 BESTUUR EN MIDDELEN Begroting 3.273 -5.899 -5.899 3.244 29
Werkelijk 928 -4.902 -4.300 841 -516
RP 201 DIENSTVERL EN BURGERZAKEN Begroting 40 0 0 35 4
Werkelijk 39 0 0 35 4
RP 210 VEILIGHEID Begroting 152 -136 0 0 16
Werkelijk 23 -37 0 0 -14
RP 220 OPENB RUIMTE EN MOBILITEI Begroting 754 0 0 754 0
Werkelijk 491 0 0 491 0
RP 230 ECONOMIE Begroting 263 -109 -109 263 0
Werkelijk 40 -128 -128 40 0
RP 240 ONDERWIJS Begroting 309 -293 0 0 16
Werkelijk 191 -156 0 0 35
RP 250 SPORT EN ACCOMMODATIES Begroting 1.029 -121 0 901 8
Werkelijk 939 -132 0 814 -7
RP 251 CULTUUR EN RECREATIE Begroting 250 -45 0 110 95
Werkelijk 164 0 0 69 95
RP 260 SOCIAAL DOMEIN Begroting 2.135 -2.044 0 94 -3
Werkelijk 1.425 -1.711 0 64 -351
RP 270 MILIEU Begroting 59 -57 0 2 0
Werkelijk 2 0 0 2 0
RP 280 VOLKSHUISV EN RUIMT ORDEN Begroting 517 -719 -719 517 0
Werkelijk 1.561 -301 -301 1.561 0
Begroting 14.379 -10.195 -6.727 10.747 165
Werkelijk 9.499 -7.701 -4.729 7.338 -812

Bijlage 2: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wet Normering en bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Terug naar navigatie - Wet Normering en bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Verantwoording Wet normering topinkomens (WNT) 2022
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden (WNT).
De WNT bevat vooral een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen,
en ook over de openbaarmaking van deze gegevens welke voor het eerst zijn opgenomen in de jaarrekening 2013.
De gemeentesecretaris van Dinkelland heeft binnen de gemeente Dinkelland een onbezoldigde functie.
Hij bekleedt binnen het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen een bezoldigde functie als algemeen directeur
en in het kader van de WNT is zijn bezoldiging vermeld in de jaarstukken 2022 van Noaberkracht.
De griffier van de gemeente Dinkelland heeft binnen Dinkelland een bezoldigde functie.
Gegevens 2022
bedragen x € 1 Huitema O.J.R.J.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 103.365
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.212
Subtotaal € 121.577
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging € 121.577
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
Gegevens 2021
bedragen x € 1 Huitema O.J.R.J.
Functiegegevens Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1
Dienstbetrekking? Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 98.445
Beloningen betaalbaar op termijn € 18.742
Subtotaal € 117.188
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 209.000
Totale bezoldiging € 117.188
NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE
G.van Hofwegen plv Gemeentesecretaris
C. Luttikhuis Gemeentesecretaris

Bijlage 3: Single informatie Single audit (SiSa)

Single information Single audit

Terug naar navigatie - Single information Single audit
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 9-3-2023
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A13 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden) Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: A13/01 Indicator: A13/02 Indicator: A13/03 Indicator: A13/04 Indicator: A13/05
€ 24.123 Ja € 0 € 24.123 Ja
JenV A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) 1 maart tot en met 14 oktober 2022 Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde plek per dag (GOO) met ingang van 15 oktober 2022 (jaar T) Vul in verschil werkelijke bestedingen ten opzichte van de gecombineerde uitkomst van A16/01 en A16/02 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 Indicator: A16/06
€ 1.317.800 € 466.128 € 0 € 0 € 0 € 118.114
Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Som indicatoren 01 t/m 08
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10 Indicator: A16/11
€ 0 € 70.770 € 1.972.812 € 1.972.812 Nee
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021) Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06
1 30 3 3 Ja Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09
Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15
€ 4.877 € 6.360 € 0 € 0
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21
€ 380 € 11.400 € 10.404 € 10.404 € 4.488 € 4.488
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/22 Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26
€ 0 € 12.000 € 400 € 400 € 20.549
BZK C41B Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw Hieronder per regel één provincie(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen Besteding (jaar T) aan flexibele ondersteuning, capaciteit en expertise Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan flexibele ondersteuning capaciteit en expertise Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Aantal projecten dat (in jaar T) is geholpen met middelen Aantal projecten dat cumulatief (t/m jaar T) is geholpen met middelen
SiSa tussen medeoverheden
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/01 Indicator: C41B/02 Indicator: C41B/03 Indicator: C41B/04 Indicator: C41B/05 Indicator: C41B/06
1 030004 Provincie Overijssel € 0 € 0 € 0 0 0
2
3
4
5
Kopie provinciecode Cumulatief aantal (t/m jaar T) woningen dat in deze projecten wordt gerealiseerd Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C41B/07 Indicator: C41B/08 Indicator: C41B/09
1 030004 Provincie Overijssel 0 Nee
2
3
4
5
BZK C43 Regeling reductie energiegebruik woningen Beschikkingsnummer/naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Aantal bereikte woningen Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/01 Indicator: C43/02 Indicator: C43/03 Indicator: C43/04 Indicator: C43/05 Indicator: C43/06
RREW2020-00449705/Reductie energiegebruik woningen (RREW 2020) € 128.582 € 191.349 2.277 Ja
Totaal aantal bereikte huurwoningen Is minstens 70% van de uitgekeerde specifieke uitkering bestemd voor activiteiten als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b of c van de regeling (Ja/Nee)?
Aard controle D1 Aard controle n.v.t.
Indicator: C43/07 Indicator: C43/08
2.277 Ja
BZK C55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 Indicator: C55/04 Indicator: C55/05 Indicator: C55/06
0 € 0 € 0 0 € 0 € 0
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09
0 € 0 € 0
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/10 Indicator: C55/11 Indicator: C55/12 Indicator: C55/13 Indicator: C55/14 Indicator: C55/15
0 0 0 0 0 0
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/03 Indicator: C62/04
€ 1.896 Nee
BZK C85 Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen Projectnaam Cumulatief aantal flex- of transformatiewoningen gerealiseerd per project (t/m jaar T) - betreft totalen Cumulatief aantal woningen gerealiseerd voor Ontheemden of vergunninghouders per project (t/m jaar T) - betreft totalen Cumulatieve besteding (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) per project – inclusief uitvoering door derden
Gemeenten
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle R
Indicator: C85/01 Indicator: C85/02 Indicator: C85/03 Indicator: C85/04 Indicator: C85/05
1 2022-0000096103 0 0 € 0 € 0
2
3
4
Kopie projectnaam Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C85/06 Indicator:C85/07 Indicator: C85/08
1 2022-0000096103 Ja Nee
2
3
4
BZK C209 Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 Indicator: C209/05 Indicator: C209/06
1 RHA2022-03316449 flexwoningen Pastoor Brenninkmeijerstraat Weerselo € 0 € 0 € 0 0
2 RHA2022-03323990 flexwoningen Bogelscamp € 0 € 0 € 0 0
10
Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R.
Indicator: C209/07 Indicator: C209/08 Indicator: C209/09 Indicator: C209/10
1 flexwoningen Pastoor Brenninkmeijerstraat Weerselo 0 Ja Ja
2 flexwoningen Bogelscamp 0 Ja Ja
10
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/11
Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05
€ 17.704 € 0 € 71.920 € 0 € 45.000
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode
Bedrag Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09 Indicator: D8/10
1 € 25.115
2
100
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 Indicator: D14/05
€ 86.652 € 0 € 15.218 € 0 € 155.390
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08 Indicator: D14/09
1
2
10
IenW E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Correctie over besteding (t/m jaar T) Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E3/01 Indicator: E3/02 Indicator: E3/03 Indicator: E3/04 Indicator: E3/05 Indicator: E3/06
1 202004903 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
2
100
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Cumulatieve Kosten ProRail (t/m jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van Rijksmiddelen Correctie over besteding kosten ProRail (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E3/07 Indicator: E3/08 Indicator: E3/09 Indicator: E3/10 Indicator: E3/11 Indicator: E3/12
1 202004903 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee
2
100
IenW E44B Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06
1 060173 Gemeente Oldenzaal € 2.996 € 4.014 € 0 € 0 Nee
2
15
Kopie CBS(code) Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09
1 060173 Gemeente Oldenzaal Infiltratievoorziening Bromeliastraat-Denekamp Nee
2
15
IenW E84 Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/01 Indicator: E84/02 Indicator: E84/03 Indicator: E84/04
€ 0 € 0 € 0 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/05 Indicator: E84/06 Indicator: E84/07 Indicator: E84/08
1 301 Aanleg van openbare verlichting|aantal in Meters Nee 0
2 330 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW 30km/h|aantal in Stuks Nee 0
3 333 As-verspringing|aantal in Stuks Nee 0
4 334 Aanleg van een uitritconstructie van zijstraten GOW naar 30 km/uur-zone|aantal in Stuks Nee 0
5 337 Aanleg van een fietsstraat op een 30 km/h weg|aantal in Meters Nee 0
6 349 Aanleg van een snelheidsremmend plateau voor een fietsoversteek, alleen bij een kruispunt|aantal in Stuks Nee 0
EZK F9 Regeling specifieke uitkering Extern Advies Warmtetransitie Projectnaam/nummer Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen (t/m jaar T) Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) Toelichting
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/01 Indicator: F9/02 Indicator: F9/03 Indicator: F9/04 Indicator: F9/05
1 EAW-20-01657630 € 18.102 € 0 Ja
2
3
4
5
6
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: F9/06
Ja
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 2.615.328 € 26.215 € 245.114 € 4.820 € 30.502 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 75.349 € 33.301 € 0 € 508.643 € 8.051 € 0
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14
€ 0 Nee
SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Bob Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G3/01 Indicator: G3/02 Indicator: G3/03 Indicator: G3/04 Indicator: G3/05 Indicator: G3/06
€ 0 € 20.723 € 57.594 € 0 € 0 € 0
BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) BBZ vóór 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekkingen (BOB) BBZ vanaf 2020 – kapitaalverstrekking Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G3/07 Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11
€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja
SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022 Welke regeling betreft het? Besteding (jaar T) levensonderhoud Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/01 Indicator: G4/02 Indicator: G4/03 Indicator: G4/04 Indicator: G4/05 Indicator: G4/06
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 6.436 € 85.877 € 3.147
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0 € 5.258 € 282
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 0 € 0 € 0 € 17.477 € 1.351
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 0 € 0 € 0 € 1.667 € 94
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 0 € 0 € 0 € 1.979 € 145
6 Totaal € 0 € 0 € 6.436 € 112.258 € 5.019
Kopie regeling Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T) Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G4/07 Indicator: G4/08 Indicator: G4/09 Indicator: G4/10
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 0 Ja
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 0 Ja
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 0 0 Ja
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 0 0 Ja
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 0 0 Ja
6 Totaal 0 0
Kopie regeling Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G4/11 Indicator: G4/12 Indicator: G4/13 Indicator: G4/14 Indicator: G4/15
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)
6 Totaal € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie regeling Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Kapitaalverstrekkingen - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle D2 Aard controle R
Indicator: G4/16 Indicator: G4/17 Indicator: G4/18 Indicator: G4/19
1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) € 0 € 0 € 0
2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) € 0 € 0 € 0
3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 0 € 0 € 0
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) € 0 € 0 € 0
5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) € 0 € 0 € 0
6 Totaal 0 0 0
SZW G10 Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G10/01 Indicator: G10/02 Indicator: G10/03
€ 54.187 € 0 Ja
SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G12/01 Indicator: G12/02 Indicator: G12/04
€ 4.394 € 0 Ja
SZW G13 Onderwijsroute 2022_ deel gemeente Bestedingen onderwijsroute (jaar T) Baten onderwijsroute (jaar T) Bestedingen overige voorzieningen (jaar T) Baten overige voorzieningen (jaar T) Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: G13/01 Indicator: G13/02 Indicator: G13/03 Indicator: G13/04 Indicator: G13/05
€ 0 € 0 € 0 € 0 Ja
VWS H4 Regeling specifieke uitkering stimulering sport Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T) Totale werkelijke berekende subsidie
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/01 Indicator: H4/02
€ 781.683 € 466.977
Activiteiten Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T) Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H4/03 Indicator: H4/04 Indicator: H4/05 Indicator: H4/06 Indicator: H4/07 Indicator: H4/08
1 SPUKSPRT22133 € 466.977 € 70.774 € 273.895 € 122.308 €2.058 schrobmachine zwembad Dorper Esch (factuur incl btw € 11.759)
2
100
VWS H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022 Beschikkingsnummer Totaal bedrag volgens beschikking Besteding aanstellen sportformateur (jaar T) Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T) Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T) Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)
Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 Indicator: H8/03 Indicator: H8/04 Indicator: H8/05 Indicator: H8/06
1 1015707 € 30.000 € 0 € 0 € 0 € 29.500
2 1032827 € 85.142 € 0 € 83.142 € 0 € 85.142
3 1042581 € 37.717 € 0 € 31.499 € 0 € 31.499
4
Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H8/07 Indicator: H8/08
1 1015707 Ja
2 1032827 Ja
3 1042581 Nee
4
VWS H12 Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken Besteding (jaar T) Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee) Eindverantwoording? (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H12/01 Indicator: H12/02 Indicator: H12/03
€ 22.447 Ja Ja
VWS H21 Specifieke uitkering cliëntondersteuning Gerealiseerde activiteit Inzet projectleiding en/of Onderzoek lokale versterking functie (in jaar T) (Ja/Nee) Toelichting - indien bij H21/01 indicator Nee is ingevuld is een toelichting verplicht Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H21/01 Indicator: H21/02 Indicator: H21/03 Indicator: H21/04 Indicator: H21/05
Nee Activiteit (nog) niet gestart. € 0 € 0 Nee
VWS H25 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3) Beschikkingsnummer / kenmerk Ontvangen Rijksbijdrage (Jaar T) Totale definitieve exploitatietekort Totale cumulatieve besteding Eindverantwoording
Automatisch berekend Automatisch berekend Automatisch berekend
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: H25/01 Indicator: H25/02 Indicator: H25/03 Indicator: H25/04 Indicator: H25/05
1 SPUKIJZ21-22140 -€ 16.808 € 16.808 € 16.808 Ja
Naam locatie Betreft periode Nov + dec 2021 of Jan 2022? Totale toezegging per locatie Hoogte definitief exploitatietekort per locatie Besteding per locatie Cumulatieve besteding per locatie (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: H25/06 Indicator: H25/07 Indicator: H25/08 Indicator: H25/09 Indicator: H25/10 Indicator: H25/11
1 Dorper Esch jan-22 € 16.808 € 16.808 € 16.808 € 16.808
2
50
LNV L6 Regeling specifieke uitkering uitvoering Subsidieregeling sanering varkenshouderijen Besteding (jaar T-1 +T-2) Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee) Toelichting
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: L6/01 Indicator: L6/02 Indicator: L6/03 Indicator: L6/04 Indicator: L6/05
€ 12.500 € 12.500 € 25.000 Ja Het werk uitgevoerd door Omgevingsdienst Twente in 2021 en 2022.

Bijlage 4: Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht taakvelden
Taakvelden * € 1000 Inkomsten/Uitgaven Begroting 2022 Rekening 2022 Saldo 2022
0.1 Bestuur U -1.909 -1.667 -242
I 337 -337
Totaal - Bestuur -1.909 -1.330 -579
0.10 Mutaties reserves U -1.492 -1.093 -399
I 9.072 7.263 1.809
Totaal - Mutaties reserves 7.580 6.169 1.410
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten U -5.235 -3.636 -1.600
I 1.903 303 1.600
Totaal - Resultaat van de rekening van baten en lasten -3.333 -3.333 0
0.2 Burgerzaken U -920 -928 8
I 319 355 -36
Totaal - Burgerzaken -601 -573 -29
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden U -1.486 -1.433 -54
I 444 1.186 -742
Totaal - Beheer overige gebouwen en gronden -1.042 -247 -796
0.4 Overhead U -6.722 -6.745 23
I 3 -3
Totaal - Overhead -6.722 -6.742 20
0.5 Treasury U 294 365 -70
I 1.567 1.553 14
Totaal - Treasury 1.861 1.918 -56
0.61 OZB woningen U -312 -309 -3
I 4.121 4.220 -99
Totaal - OZB woningen 3.810 3.912 -102
0.62 OZB niet-woningen U -128 -131 3
I 2.784 2.698 87
Totaal - OZB niet-woningen 2.656 2.567 89
0.64 Belastingen overig U -12 -12 0
I -253 -248 -5
Totaal - Belastingen overig -266 -260 -5
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds U 0 0
I 41.971 42.598 -627
Totaal - Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 41.971 42.598 -627
0.8 Overige baten en lasten U -1.670 -420 -1.250
I 51 189 -138
Totaal - Overige baten en lasten -1.619 -231 -1.388
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) U 0 0
Totaal - Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer U -2.194 -2.139 -55
I 0
Totaal - Crisisbeheersing en brandweer -2.194 -2.139 -55
1.2 Openbare orde en veiligheid U -2.017 -1.927 -90
I 153 53 99
Totaal - Openbare orde en veiligheid -1.864 -1.874 10
2.1 Verkeer en vervoer U -4.714 -4.715 1
I 329 383 -55
Totaal - Verkeer en vervoer -4.385 -4.332 -53
2.2 Parkeren U -26 -26 0
I 0 -0
Totaal - Parkeren -26 -26 -0
2.5 Openbaar vervoer U -6 -5 -1
I 15 16 -1
Totaal - Openbaar vervoer 9 12 -3
3.1 Economische ontwikkeling U -275 -262 -14
Totaal - Economische ontwikkeling -275 -262 -14
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur U -1.003 -761 -242
I 782 833 -51
Totaal - Fysieke bedrijfsinfrastructuur -220 72 -293
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen U -199 -193 -6
I 89 78 11
Totaal - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -110 -115 5
3.4 Economische promotie U -246 -243 -2
I 582 712 -130
Totaal - Economische promotie 336 469 -132
4.1 Openbaar basisonderwijs U 0
Totaal - Openbaar basisonderwijs 0
4.2 Onderwijshuisvesting U -1.013 -520 -494
I 1 -1
Totaal - Onderwijshuisvesting -1.013 -519 -495
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken U -1.444 -1.261 -183
I 326 194 132
Totaal - Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.118 -1.067 -51
5.1 Sportbeleid en activering U -491 -433 -58
I 122 132 -11
Totaal - Sportbeleid en activering -369 -301 -69
5.2 Sportaccommodaties U -3.852 -3.759 -94
I 1.024 1.075 -51
Totaal - Sportaccommodaties -2.829 -2.684 -145
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie U -342 -250 -92
I 12 12 0
Totaal - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -330 -238 -92
5.4 Musea U -1.217 -1.198 -18
I 40 41 -1
Totaal - Musea -1.177 -1.157 -19
5.5 Cultureel erfgoed U -182 -118 -63
I 45 0 45
Totaal - Cultureel erfgoed -136 -118 -18
5.6 Media U -432 -435 3
Totaal - Media -432 -435 3
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie U -2.832 -2.473 -359
I 112 139 -27
Totaal - Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.720 -2.334 -386
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie U -5.342 -4.429 -913
I 1.975 2.132 -158
Totaal - Samenkracht en burgerparticipatie -3.367 -2.297 -1.070
6.2 Wijkteams U -64 -5 -59
I 64 5 59
Totaal - Wijkteams 0 -0 0
6.3 Inkomensregelingen U -5.581 -5.226 -356
I 3.550 3.495 55
Totaal - Inkomensregelingen -2.031 -1.730 -301
6.4 Begeleide participatie U -2.038 -2.072 34
I 156 -156
Totaal - Begeleide participatie -2.038 -1.916 -122
6.5 Arbeidsparticipatie U -471 -396 -75
I 0
Totaal - Arbeidsparticipatie -471 -396 -75
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) U -964 -977 13
I 16 15 1
Totaal - Maatwerkvoorzieningen (WMO) -948 -962 14
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ U -5.968 -5.854 -114
I 100 215 -115
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18+ -5.868 -5.639 -229
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- U -4.820 -4.637 -183
I 90 -90
Totaal - Maatwerkdienstverlening 18- -4.820 -4.548 -272
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ U -210 -209 -1
Totaal - Geëscaleerde zorg 18+ -210 -209 -1
6.82 Geëscaleerde zorg 18- U -700 -613 -87
Totaal - Geëscaleerde zorg 18- -700 -613 -87
7.1 Volksgezondheid U -1.169 -1.201 31
I 82 72 10
Totaal - Volksgezondheid -1.087 -1.129 41
7.2 Riolering U -2.756 -2.816 60
I 3.179 3.221 -43
Totaal - Riolering 422 405 17
7.3 Afval U -1.858 -1.868 9
I 2.131 2.128 3
Totaal - Afval 272 260 12
7.4 Milieubeheer U -889 -777 -112
I 320 253 67
Totaal - Milieubeheer -569 -525 -44
7.5 Begraafplaatsen en crematoria U -30 -29 -2
I 0
Totaal - Begraafplaatsen en crematoria -30 -29 -2
8.1 Ruimte en leefomgeving U -1.032 -1.042 10
U 0
I 262 268 -6
I 0
Totaal - Ruimte en leefomgeving -770 -774 4
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) U -5.768 -6.506 738
I 6.068 5.339 729
Totaal - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 300 -1.167 1.467
8.3 Wonen en bouwen U -2.636 -1.727 -909
I 1.022 605 417
Totaal - Wonen en bouwen -1.614 -1.122 -493
Totaal -0 5.011 -5.011

De lasten en baten zijn per grootboekrekening specifiek gekoppeld aan een (voorgeschreven) taakveld. Deze koppeling is een andere dan die van de grootboekrekeningen met de programma’s zoals gepresenteerd in het overzicht van baten en lasten. Hierdoor bestaat geen rechtstreeks verband tussen de programma’s en de taakvelden. 

Bijlage 5: Toelichting beleidsindicatoren

Toelichting beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Toelichting beleidsindicatoren

Programma

Naam indicator

Omschrijving

Bestuur & middelen

Formatie

Aantal fte per 1.000 inwoners

Bestuur & middelen

Bezetting

Aantal medewerkers per 1.000 inwoners

Bestuur & middelen

Apparaatskosten

Totale kosten per inwoner. De noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Het betreft dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Bestuur & middelen

Externe inhuur

Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen

Bestuur & middelen

Overhead

Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
Het percentage overhead betreft de overheadkosten zoals begroot op taakveld 0.4 gedeeld door het totaal saldo van de lasten (exclusief toevoegingen aan reserves).

 

 

 

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Veiligheid

Diefstallen uit woningen

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Economie

Functiemenging

Weergegeven in percentage. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Economie

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

 

 

 

Onderwijs

Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Onderwijs

Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) in het VO of MBO dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

 

 

 

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

Percentage niet sporters

 

 

 

Sociaal domein

Banen

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de  beroepsbevolking.

Sociaal domein

Werkloze jongeren


Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

 

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners.

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.

 

 

 

Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

Milieu

Hernieuwbare elektriciteit

Weergegeven in percentage. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

 

 

 

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Gemiddelde WOZ waarde

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Bedragen x €1.000.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Nieuw gebouwde woningen

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Demografische druk

Weergegeven in percentage. De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de bijlagen te vinden ter ondersteuning van en verdieping op de jaarrekening. Het gaat hierbij om:

  1. Overzicht van incidentele baten en lasten
  2. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
  3. Single information, Single audit(SiSa)
  4. Overzicht taakvelden
  5.  Toelichting beleidsindicatoren