Richard de Way
Programma Sport & accommodaties
Algemeen
Terug naar navigatie - Programma Sport & accommodaties - AlgemeenHet programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving.
De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten. In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.
Kengetallen
Terug naar navigatie - Programma Sport & accommodaties - KengetallenBinnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen:
- Aantal bezoekers zwembad Dorper Esch in 2022: ca. 80.000 (waarvan 20.000 via verenigingen die huur betalen)
- Aantal bezoekers zwembad Kuiperberg in 2022: ca. 29.000
Wat hebben we in 2022 gedaan?
Terug naar navigatie - Programma Sport & accommodaties - Wat hebben we in 2022 gedaan?De volgende ontwikkeling spelen met betrekking tot het programma Sport & accommodaties:
- Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord (in het najaar van 2019 vastgesteld).
- Met betrekking tot Dorper Esch is de aandacht uitgegaan naar de reguliere bedrijfsvoering.
Combinatiefuncties/buurtsportcoaches
In een herijking van de visie op sport en bewegen wordt de rol en positionering van de buurtsportcoaches meegenomen, zodat inzet en aansturing aansluit op wensen en behoeften vanuit de samenleving.
Aangenomen moties en amendementen
Terug naar navigatie - Programma Sport & accommodaties - Aangenomen moties en amendementenEr zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.
Beleidsindicatoren
Terug naar navigatie - Programma Sport & accommodaties - BeleidsindicatorenDe effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
| Indicator |
2020 |
2021 |
2022 |
| Niet sporters (percentage) | 42,3% | nnb | nnb |
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Programma Sport & accommodaties - Overzicht baten en lasten| Raming begrotingsjaar voor wijziging | Raming begrotingsjaar na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | Verschil realisatie versus begr. na wijz. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Bedragen x € 1.000) | ||||||||
| Baten | 1.068 | 1.145 | 1.207 | 62 | ||||
| Lasten | 3.600 | 4.233 | 4.081 | 152 | ||||
| Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | -2.532 | -3.088 | -2.874 | 214 | ||||
| Onttrekkingen aan reserves | 268 | 920 | 833 | -86 | ||||
| Toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten | -2.264 | -2.168 | -2.040 | 128 |
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.
Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden (voordeel €117.000)
Het positieve resultaat van € 117.000 is opgebouwd uit een aantal onderdelen, waarvan de SPUK-bijdrage inzake btw sport het grootste voordeel heeft gebracht. In werkelijkheid zijn er hogere kosten geweest dan ten tijde van de aanvraag SPUK, waardoor het btw voordeel hoger is (circa € 70.000). De kosten van gas zijn in 2022 lager dan begroot dit komt voornamelijk door een zachte winter en warm zomerweer. De kosten van inhuur personeel zijn lager dan begroot, wegens langdurige afwezigheid van de assistent-bedrijfsleider in verband met ziekte. De zwembad opbrengsten van de Dorper Esch daarentegen zijn lager dan begroot. Na de vernieuwbouw en twee coronajaren blijven de zwembadinkomsten achter.
Mutaties reserves
Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor het onderhoud van gebouwen voor €49.000 en tegemoetkoming onroerendezaakbelasting maatschappelijke instellingen voor €37.000.
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".